ÜrünSorumluluk
Bulgu kayıt olarak kalmasın; doğrulanmış çözüme ulaşsın.
Teftiş Go, Denetimde görülen eksikliği sorumlusu ve termini belli bir Aksiyona bağlar. Çözümü yapan ile doğrulayan kişi farklı adımlarda kayıt bırakır.
Kapanış bir durum etiketi değildir
Aksiyon sorumlusu gerçek çözüm Kanıtı ve yorumla işi çözüldü durumuna taşır. Yetkili doğrulayan kişi çözümü onaylayabilir veya gerekçeyle reddedebilir; geçmiş korunur.
- Bulgunun ağırlığı
- Bulgu önem derecesiyle kaydedilir; Şablon kuralı veya yetkili kullanıcının manuel kaydıyla oluşabilir.
- Açık sorumluluk
- Aksiyon bir sorumluya ve termine atanır; kural tabanlı ya da manuel atama kaynağı geçmişte görünür kalır.
- Ayrı doğrulama
- Sorumlu çözüm Kanıtını sunar; doğrulayan kişi onaylar veya gerekçeli retle yeniden çalışmaya gönderir.
Bulgudan doğrulanmış Aksiyona
Operasyon Standardındaki örnek eksiklik, aynı kayıt zincirinde sorumluluk ve doğrulama kazanır.
- 1
Bulguyu sabitleyin
Denetim tamamlanırken otomatik ve manuel Bulgular sonuç snapshotında korunur; sonradan Cevap değiştirilerek silinmez.
- 2
Aksiyonu sahiplenin
Önem derecesi, sorumlu ve termin birlikte görünür. Yetkili yönetici gerektiğinde kayıtlı bir yönetici müdahalesi yapabilir.
- 3
Çözümü doğrulayın
Sorumlu yorum ve çözüm Kanıtı ekler. Ayrı doğrulayan kişi kabul eder ya da gerekçeyle reddeder; döngü geçmişte kalır.
Yönetim ne kazanır?
“Bulgu kapandı” beyanının arkasında kimin, ne zaman, hangi Kanıtla çözdüğü ve kimin doğruladığı görülebilir.
- Önem derecesi ve terminle önceliklendirilen işler
- Çözüm ile doğrulamayı ayıran sorumluluk zinciri
- Ret ve yeniden çözüm adımlarını koruyan işlem geçmişi
Bulgu ve Aksiyon hakkında
Aksiyonu sorumlu kişi doğrudan kapatabilir mi?
Sorumlu çözüm Kanıtı ve yorumla işi doğrulamaya gönderir. Doğrulama gereken akışta son kararı ayrı yetkili verir.
Doğrulayan kişi çözümü yeterli bulmazsa ne olur?
Gerekçeli ret kaydedilir ve Aksiyon yeniden çalışma durumuna döner. Önceki çözüm ve karar geçmişten silinmez.
Aksiyon takip biçiminizi birlikte inceleyelim.
Mevcut Bulgu kapanış sürecinizi [email protected] adresine yazın.